本次風險評估活動，是在單位內(nèi)部控制工作領(lǐng)導(dǎo)小組的領(lǐng)導(dǎo)下，由院財務(wù)室具體組織實施的。為完成工作，經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)同意，財務(wù)科從辦公室、護理部、醫(yī)務(wù)綜合科抽調(diào)相關(guān)工作人員組成內(nèi)部控制風險評估小組，專門從事此次風險評估活動。下面是小編整理的2023醫(yī)院內(nèi)部控制風險評估報告精選5篇，希望能對大家有所幫助。
2023醫(yī)院內(nèi)部控制風險評估報告 1
按照根據(jù)財政部《關(guān)于印發(fā)<行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)>的通知》(財會〔2012〕21號)以及廣東省財政廳《關(guān)于進一步推進<行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范[試行]>實施工作的意見》(粵財會[2015]51號)的要求，為進一步提高我院內(nèi)部管理水平，規(guī)范內(nèi)部控制，加強廉政風險防控機制建設(shè)，對我院各部門進行風險評估活動，對各部門崗位風險點進行了全面的梳理，并進行了適當?shù)脑u價。現(xiàn)將有關(guān)情況報告如下：
一、風險評估活動組織情況
(一)工作機制
本次風險評估活動，是在單位內(nèi)部控制工作領(lǐng)導(dǎo)小組的領(lǐng)導(dǎo)下，由院財務(wù)室具體組織實施的。為完成工作，經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)同意，財務(wù)科從辦公室、護理部、醫(yī)務(wù)綜合科抽調(diào)相關(guān)工作人員組成內(nèi)部控制風險評估小組，專門從事此次風險評估活動。
(二)風險評估范圍
1、本次風險評估所涉及的業(yè)務(wù)范圍分為單位層面風險和業(yè)務(wù)活動層面風險。
①單位層面風險主要包括以下三個方面：
組織架構(gòu)風險：單位內(nèi)部機構(gòu)設(shè)置不合理、部門職責不清晰、內(nèi)部控制管理機制不健全等情況導(dǎo)致的風險;
經(jīng)濟決策風險：單位經(jīng)濟活動決策機制不科學，決策程序不合理或未執(zhí)行導(dǎo)致的風險;
人力資源風險：單位崗位職責不明確、關(guān)鍵崗位勝任能力不足等導(dǎo)致的風險。
②業(yè)務(wù)活動層面風險。本單位經(jīng)濟活動業(yè)務(wù)層面的風險主要包括預(yù)算管理風險、收支管理風險、政府采購管理風險、資產(chǎn)管理風險、建設(shè)項目管理風險、合同管理風險以及其他風險。
2、本次風險評估所涉及的部門范圍
主責部門：內(nèi)部控制工作領(lǐng)導(dǎo)小組。
配合部門：財務(wù)室、辦公室、護理部、醫(yī)務(wù)科等相關(guān)部門。
(三)風險評估的程序和方法
1、風險評估程序
本次風險評估活動，風險評估小組先研究制定了風險評估工作計劃，明確風險評估的目標和任務(wù);其次組織召開了由各科室負責人參加的動員會，對風險評估活動做出了動員和安排，要求各科室先進行自查，查找風險點，研究整改措施，向風險評估小組匯報自查情況;再次，風險評估領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)各科室的自查情況，選擇關(guān)鍵科室和自查風險點少的科室進行重點檢查，對其他科室也進行了快速檢查;最后，根據(jù)各科室自查情況和現(xiàn)場檢查的工作底稿和收集到的資料，進行風險分析，組織編寫風險評估報告。
2、風險評估方法
本次風險評估活動，采用了風險清單法、文件審查、實地檢查法、流程圖法、財務(wù)報表分析法以及小組討論和訪談等方法以識別風險;采用了概率分析法、情景分析法和風險坐標圖法以分析風險。
(四)收集的資料和證據(jù)等情況
支持本風險評估報告的主要有風險評估工作底稿，相關(guān)文件、會計憑證、賬本復(fù)印件，以及各科室的自查情況等。
二、風險評估活動發(fā)現(xiàn)的風險因素按照風險來源的不同，預(yù)算編制風險分為內(nèi)部風險和外部風險。按照風險性質(zhì)的不同，內(nèi)部風險進一步細分為制度流程風險和廉政風險。按照風險等級的不同，預(yù)算編制風險分為一般風險和重大風險。
(一)單位層面風險因素
1、單位的部分關(guān)鍵崗位的工作人員沒有定期輪崗。(風險點A1)
2、內(nèi)控人員培訓(xùn)不夠、業(yè)務(wù)素質(zhì)弱。(風險點A2)
(二)業(yè)務(wù)層面風險因素
1、單位預(yù)算未分解下達至各科室，可能導(dǎo)致預(yù)算權(quán)威性不足，執(zhí)行力不夠;(風險點B1)
2、醫(yī)療退款審核不到位，可能導(dǎo)致醫(yī)?？ㄌ赚F(xiàn)的漏洞;(風險點B2)
3、小額固定資產(chǎn)管理未落實到科室，可能導(dǎo)致資產(chǎn)流失、賬實不符;(風險點B3)
4、部分分散采購的商品未嚴格按照招投標程序，可能導(dǎo)致不能保證物品質(zhì)量、價格虛高;(風險點B4)
5、部分分散采購的建設(shè)工程項目名稱與內(nèi)容不相符，可能存在合并采購和拆分工程的違規(guī)現(xiàn)象;(風險點B5)
6、合同審核和監(jiān)督執(zhí)行不到位，存在補簽合同的情況，可能導(dǎo)致違反合同、支付額外賠償?shù)目赡堋?風險點B6)
三、風險分析
1、單位總體風險水平
根據(jù)風險評估表對單位各個層面風險進行打分評價，單位總體風險水平為25.98(風險最高100分)，屬于偏低水平。
風險點評分表
項目
單位
層面
業(yè)務(wù)層面
預(yù)算
業(yè)務(wù)
收支
業(yè)務(wù)
政府
采購
資產(chǎn)
管理
建設(shè)
項目
合同
管理
標準風險值
100
100
100
100
100
100
100
評估值
22
21
37
24
30
40
23
權(quán)重
40%
15%
10%
8%
12%
8%
7%
綜合得分
8.8%
3.15%
3.7%
1.92%
3.6%
3.2%
1.61%
2、重要和重大風險因素
經(jīng)對以上風險因素進行分析，以上所列風險因素根據(jù)發(fā)生可能性和影響程度列表如下：
風險發(fā)生可能性
風險發(fā)生可能性
B5、B6
B3、B4
20%
20%
B1
B2
B4
A1、A2
020%100%
四、關(guān)于應(yīng)對風險的措施建議
1、關(guān)鍵崗位的工作人員如報賬員，要注重培養(yǎng)新人，落實定期輪崗。
2、加強內(nèi)控學習培訓(xùn)，提高業(yè)務(wù)素質(zhì)。
3、財務(wù)室根據(jù)上級財政部門批復(fù)的預(yù)算和單位內(nèi)部各業(yè)務(wù)部門提出的支出需求，將預(yù)算指標按照部門進行分解，并下達至各部門。
4、完善門診醫(yī)療退款審核報批程序。
5、完善各科室各部門的固定資產(chǎn)管理，建立賬目，將小額固定資產(chǎn)納入管理。
6、分散采購的商品批量一萬元以上應(yīng)嚴格按照招投標程序，一萬元以下的零散采購要貨比三家。
7、分散采購的建設(shè)工程應(yīng)完善項目可行性論證，嚴格按照工程明細做好預(yù)算結(jié)算及審核、驗收。
8、完善合同檔案管理，做好合同監(jiān)督執(zhí)行臺賬，確保合同的履行。
特此報告
內(nèi)部控制風險評價小組：
2021年月日人類在漫長的歲月里，創(chuàng)造了豐富多彩的音樂文化，從古至今，從東方到西方，中國文化藝術(shù)，淵源流長。
醫(yī)院內(nèi)部控制風險評估報告2
根據(jù)財政部《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)》和《內(nèi)部控制實施》 根據(jù)本辦法的有關(guān)規(guī)定，我們組織并開展了單位各部門的風險評估活動，現(xiàn)將結(jié)果報告 如下：
1.組織風險評估活動 (一)工作機制。本次風險評估活動是單位內(nèi)部控制工作領(lǐng)導(dǎo)
在集團的領(lǐng)導(dǎo)下，由財務(wù)部具體組織實施。領(lǐng)導(dǎo)小組設(shè)有辦公室(內(nèi)部控制辦公室) 從事本次風險評估活動。
(二)風險評估范圍
1.本次風險評估涉及的業(yè)務(wù)范圍分為單位風險和業(yè)務(wù)活動風險 險。
①單位層面風險主要包括以下三個方面：
組織架構(gòu)風險：單位內(nèi)部機構(gòu)設(shè)置不合理、部門職責不清晰、內(nèi)部控制管理 機制不健全等情況導(dǎo)致的風險;
經(jīng)濟決策風險：單位經(jīng)濟活動決策機制不科學，決策程序不合理或未執(zhí)行導(dǎo) 致的風險;
人力資源風險：單位崗位職責不明確、關(guān)鍵崗位勝任能力不足等導(dǎo)致的風險。
②業(yè)務(wù)活動層面風險。本單位經(jīng)濟活動業(yè)務(wù)層面的風險主要包括預(yù)算管理風 險、收支管理風險、政府采購管理風險、資產(chǎn)管理風險、建設(shè)項目管理風險、合 同管理風險以及其他風險。
(三)風險評估的程序和方法
1、風險評估程序。風險評估小組先研究制定了風險評估工作計劃，明確風 險評估的目標和任務(wù);其次組織召開了由直屬單位及各科室的負責人參加的動員 會，對風險評估活動做出了動員和安排，要求直屬單位及各科室先進行自查，查 找風險點，向風險評估小組匯報自查情況;再次，風險評估領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)直屬單
位及各科室的自查情況，選擇關(guān)鍵單位(科室)和自查風險點少的單位(科室) 進行重點檢查，對其他單位(科室)也進行了快速檢查;最后，根據(jù)直屬單位和 各科室的自查情況、現(xiàn)場檢查的工作底稿及收集到的資料，進行風險分析，組織 編寫風險評估報告。
2、風險評估方法。本次風險評估活動，采用了風險清單法、文件審查、實 地檢查法、流程圖法、財務(wù)報表分析法以及小組討論和訪談等方法以識別風險;
采用了概率分析法、情景分析法和風險坐標圖法以分析風險。
二、風險評估活動發(fā)現(xiàn)的風險因素
(一)單位層面風險因素。單位的部分內(nèi)控關(guān)鍵崗位的工作人員
沒有定期輪崗。
(二)業(yè)務(wù)層面風險因素
1、單位預(yù)算未分解下達至各科室及業(yè)務(wù)部門，可能導(dǎo)致預(yù)算權(quán)威性不足， 執(zhí)行力不夠;
2、單位未按規(guī)定建立票據(jù)臺帳，不符合財務(wù)管理要求;
3、單位支出事項未嚴格按照審批權(quán)限執(zhí)行，不符合收支業(yè)務(wù)管理制度要求;
4、單位在部分資產(chǎn)采購時未嚴格按規(guī)定填寫政府采購計劃申請表，僅用供 貨方清單代替，不符合政府采購業(yè)務(wù)管理制度;
5、單位未按規(guī)定定期對的貨幣資金、固定資產(chǎn)進行核查盤點，不符合資產(chǎn) 業(yè)務(wù)管理制度。
三、風險分析
1、單位總體風險水平。根據(jù)風險評估表對單位各個層面風險進行打分評價，
單位總體風險水平為 25.98(風險最高 100 分)，屬于偏低水平。
項目
標準風 險值
單位層 面
100
預(yù)算業(yè) 務(wù) 100
收支業(yè) 務(wù) 100
業(yè)務(wù)層面
政府采 購 100
資產(chǎn)管 理 100
建設(shè)項 目 100
合同管 理 100
評估值 22
21
37
24
30
權(quán)重
40%
15%
10%
8%
12%
綜合得 8.8
3.15
3.7
1.92
3.6
分
40
23
8%
7%
3.2
1.61
2、重要和重大風險因素 風險分析是針對已經(jīng)識別的風險進行分析，分析其產(chǎn)生原因、發(fā)生的可能性 及影響后果等。對風險分析的結(jié)果應(yīng)進行衡量，需要有計量風險的依據(jù)。重慶市 某某區(qū)某某單位依據(jù)定性分析方法和定量分析方法判別風險發(fā)生可能性及影響 后果標準分為五個級別，1-極低、2-低、3-中等、4-高、5-極高。
風險發(fā)生可能性評估標準
風險發(fā)生可能性
評估方法
評估標準
極低
低
中等
高
極高
針對日常工作中可能發(fā)生 一般情況下 極少情況 某 些 情 況 較多情況下
定量方法
經(jīng)常
的潛在的風險
發(fā)生
下發(fā)生 下發(fā)生 發(fā)生
定性方法
適用于可以通過歷史數(shù)據(jù)
發(fā)生概率 發(fā) 生 概 率
發(fā)生概率
發(fā)生概率為 發(fā)生概率為
統(tǒng)計出一定時期內(nèi)風險發(fā)
為
為
10%以下
70%-90% 90%以上
生概率的風險
10%-30% 30%-70%
風險發(fā)生可能性評估標準 管理者在分析風險時應(yīng)高度重視風險發(fā)生時點及影響后果的嚴重程度。同時 還要關(guān)注發(fā)生概率低而影響后果嚴重，或影響小而發(fā)生概率高的風險。以便采取 有效控制措施。
3、風險影響程度是指事件發(fā)生對單位所造成的廣度與深度也確定為五個級 次，分別為極低、低、中、高、極高，依次對應(yīng) 1、2、3、4、5 分。評價風險， 是在識別分析風險的基礎(chǔ)上，根據(jù)確定的“風險計量分級標準”對風險進行分類 排序(轉(zhuǎn)載于 :wwW.bjYld.com 月亮島教育網(wǎng) : 醫(yī)院內(nèi)部控制風險評估報告范文(通用9篇))。將風險分為高(紅色)、中(黃色)、低(淺灰色)三類。見下表所示：
衡量風險危害等級標準
影響后果
發(fā)生可能性
極低
低
中等
高
極高
3%以下 3%-8% 8%-15% 15%-25% 25%以上
基本可能 80%-<100%
15
20
25
很可能
60%-80%
12
16
20
有可能
40%-60%
12
15
不太可能
20%-40%
極小
0->20%
注：影響后果中的 3%.~25%是指影響預(yù)算額度的百分比?；蛴绊懝こ添椖窟M
度的比率。影響后果也可按：極小、不太可能、有可能、很可能、基本可能災(zāi)難
性的分類。
4、通過對本單位經(jīng)濟活動梳理分析，形成了以下幾大類經(jīng)費支出事項。
經(jīng)費支出事項表
序 經(jīng)費支出大類
號
經(jīng)費支出具體事項
1 人員經(jīng)費
基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、績效工資，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老 保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他工資福利支出
2 公用經(jīng)費
辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費、勞務(wù)費、工會經(jīng) 費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出
3 公務(wù)接待經(jīng)費 公務(wù)接待費用、住宿費、餐費、交通費
公務(wù)車用車運
購置費、保險費、維修保養(yǎng)、油料、路橋、洗車費、停車費、其他費用
行維護費
5 出國經(jīng)費
按文件規(guī)定
對個人和家庭
公積金、撫恤費、其他對個人和家庭補助和支出
補助支出
7 采購
貨物、服務(wù)
經(jīng)費支出事項表
四、關(guān)于應(yīng)對風險結(jié)果的利用
1、嚴格落實關(guān)鍵崗位人員輪崗制度. 2、財務(wù)科根據(jù)同級財政部門批復(fù)的預(yù)算和單位內(nèi)部各業(yè)務(wù)部門提出的支出 需求，將預(yù)算指標按照部門進行分解，并下達至各業(yè)務(wù)部門。
2、票據(jù)專管員嚴格按照票據(jù)管理制度建立票據(jù)臺帳。
3、加強對各項支出業(yè)務(wù)的審查，嚴格按照審批權(quán)限執(zhí)行并收集相關(guān)的原始 資料。
2023醫(yī)院內(nèi)部控制風險評估報告 3
根據(jù)財政部《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)》和單位《內(nèi)部控制實施辦法》有關(guān)規(guī)定，我們組織開展了對單位各部門的風險評估活動，現(xiàn)將結(jié)果報告如下：
一、風險評估活動組織情況
(一)工作機制。
本次風險評估活動，是在單位內(nèi)部控制工作領(lǐng)導(dǎo)小組的領(lǐng)導(dǎo)下，由財務(wù)科具體組織實施的。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室(內(nèi)控辦)專門從事此次風險評估活動。
(二)風險評估范圍
1、本次風險評估所涉及的業(yè)務(wù)范圍分為：單位層面風險和業(yè)務(wù)活動層面風險。
①單位層面風險
主要包括以下三個方面：
組織架構(gòu)風險：單位內(nèi)部機構(gòu)設(shè)置不合理、部門職責不清晰、內(nèi)部控制管理機制不健全等情況導(dǎo)致的風險;
經(jīng)濟決策風險：單位經(jīng)濟活動決策機制不科學，決策程序不合理或未執(zhí)行導(dǎo)致的風險;
人力資源風險：單位崗位職責不明確、關(guān)鍵崗位勝任能力不足等導(dǎo)致的風險。
②業(yè)務(wù)活動層面風險。
本單位經(jīng)濟活動業(yè)務(wù)層面的風險主要包括預(yù)算管理風險、收支管理風險、政府采購管理風險、資產(chǎn)管理風險、建設(shè)項目管理風險、合同管理風險以及其他風險。
(三)風險評估的程序和方法
1、風險評估程序。
風險評估小組先研究制定了風險評估工作計劃，明確風險評估的目標和任務(wù);其次組織召開了由直屬單位及各科室的負責人參加的動員會，對風險評估活動做出了動員和安排，要求直屬單位及各科室先進行自查，查找風險點，向風險評估小組匯報自查情況;再次，風險評估領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)直屬單位及各科室的自查情況，選擇關(guān)鍵單位(科室)和自查風險點少的單位(科室)進行重點檢查，對其他單位(科室)也進行了快速檢查;最后，根據(jù)直屬單位和各科室的自查情況、現(xiàn)場檢查的工作底稿及收集到的資料，進行風險分析，組織編寫風險評估報告。
2、風險評估方法。
本次風險評估活動，采用了風險清單法、文件審查、實地檢查法、流程圖法、財務(wù)報表分析法以及小組討論和訪談等方法以識別風險;采用了概率分析法、情景分析法和風險坐標圖法以分析風險。
二、風險評估活動發(fā)現(xiàn)的風險因素
(一)單位層面風險因素。
單位的部分內(nèi)控關(guān)鍵崗位的工作人員沒有定期輪崗。
(二)業(yè)務(wù)層面風險因素
1、單位預(yù)算未分解下達至各科室及業(yè)務(wù)部門，可能導(dǎo)致預(yù)算權(quán)威性不足，執(zhí)行力不夠;
2、單位未按規(guī)定建立票據(jù)臺帳，不符合財務(wù)管理要求;
3、單位支出事項未嚴格按照審批權(quán)限執(zhí)行，不符合收支業(yè)務(wù)管理制度要求;
4、單位在部分資產(chǎn)采購時未嚴格按規(guī)定填寫政府采購計劃申請表，僅用供貨方清單代替，不符合政府采購業(yè)務(wù)管理制度;
5、單位未按規(guī)定定期對的貨幣資金、固定資產(chǎn)進行核查盤點，不符合資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理制度。
三、風險分析
1、單位總體風險水平。
根據(jù)風險評估表對單位各個層面風險進行打分評價，單位總體風險水平為25.98(風險最高100分)，屬于偏低水平。
2、重要和重大風險因素
風險分析是針對已經(jīng)識別的風險進行分析，分析其產(chǎn)生原因、發(fā)生的可能性及影響后果等。對風險分析的結(jié)果應(yīng)進行衡量，需要有計量風險的依據(jù)。
管理者在分析風險時應(yīng)高度重視風險發(fā)生時點及影響后果的嚴重程度。同時還要關(guān)注發(fā)生概率低而影響后果嚴重，或影響小而發(fā)生概率高的風險。以便采取有效控制措施。
3、風險影響程度是指事件發(fā)生對單位所造成的廣度與深度也確定為五個級次，分別為極低、低、中、高、極高，依次對應(yīng)1、2、3、4、5分。
評價風險，是在識別分析風險的基礎(chǔ)上，根據(jù)確定的“風險計量分級標準”對風險進行分類排序。將風險分為高(紅色)、中(黃色)、低(淺灰色)三類。
4、通過對本單位經(jīng)濟活動梳理分析，形成了幾大類經(jīng)費支出事項。
四、關(guān)于應(yīng)對風險結(jié)果的利用
1、嚴格落實關(guān)鍵崗位人員輪崗制度。
2、財務(wù)科根據(jù)同級財政部門批復(fù)的預(yù)算和單位內(nèi)部各業(yè)務(wù)部門提出的.支出需求，將預(yù)算指標按照部門進行分解，并下達至各業(yè)務(wù)部門。
2、票據(jù)專管員嚴格按照票據(jù)管理制度建立票據(jù)臺帳。
3、加強對各項支出業(yè)務(wù)的審查，嚴格按照審批權(quán)限執(zhí)行并收集相關(guān)的原始資料。
2023醫(yī)院內(nèi)部控制風險評估報告 4
在人們素養(yǎng)不斷提高的今天，我們使用報告的情況越來越多，我們在寫報告的`時候要避免篇幅過長。相信許多人會覺得報告很難寫吧，下面是小編家整理的安全管理人員月度安全風險管控履職報告，歡迎閱讀，希望家能夠喜歡。
一、檢查計劃及兌現(xiàn)情況
1.月度安全風險認領(lǐng)：阜陽北四場區(qū)間邏輯檢查設(shè)備試驗，阜陽北三場(編尾、駝峰)電纜溝開挖、電纜敷設(shè)，六場駝峰4線束溜放試驗。
2.現(xiàn)場檢查量化任務(wù)要求：現(xiàn)場檢查8天
3.實際檢查情況：實際檢查完成指定風險工點C類問題4個，完成檢查計劃。
二、跟班寫實情況
11月4日跟班阜陽北四場區(qū)間邏輯檢查施工設(shè)備試驗(四場-袁寨、阜陽)，13:00-15:00
四局阜陽北項目部四電分部信號作業(yè)隊，施工負責人劉雷峰
9:00檢查當日施工準備情況、當日施工計劃，核對試驗內(nèi)容，檢查工作任務(wù)分工。
11:00檢查登銷記準備情況，鄰站配合試驗人員到位情況。
12:30了解當日電務(wù)段、工務(wù)段同步利用天窗點的維修內(nèi)容。
13：00施工計劃下達，試驗開始。
13:30施工單位配合試驗人員對配線修改任務(wù)單保管不善，配線修改未及時登記建立臺賬。
13:50鄰站試驗，站聯(lián)電纜標志標識檢查。
14:30檢查配線恢復(fù)情況。
14:55試驗計劃完成，施工計劃銷記設(shè)備恢復(fù)使用。
15:00施工按時銷記，設(shè)備正點開通使用。
存在主要問題
1、配線修改未及時登記建立臺賬。
2、站聯(lián)電纜標志標識損壞未及時恢復(fù)。
3、鄰站配合試驗人員溝通不暢，試驗結(jié)果未及時匯報。
三、深度分析和評價
(一)深度分析的風險工點概況：本月風險點為六場駝峰4線束溜放試驗、阜陽北四場區(qū)間邏輯檢查設(shè)備試驗、阜陽北四場區(qū)間邏輯檢查設(shè)備試驗等，風險等級為低度。本月上述作業(yè)安全可控，但存在著施工現(xiàn)場路財路料回收不及時，型設(shè)備備件未及時移交等情況，現(xiàn)場施工人員存在安全防護不當及通信聯(lián)系等問題等。
(二)存在的主要問題：
1.現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)的主要問題：阜陽北六場緩行器備件未及時辦理交接手續(xù)，隨意堆放，六場編尾新開通的設(shè)備缺陷未及時整改。
2.風險研判：低度風險
3.本月信號專業(yè)風險管控措施落實良好，重點項目、重點作業(yè)、高風險作業(yè)控制良好。
(三)整改措施及要求：
1.現(xiàn)場整改要求：檢查問題均已按要求整改整改(見附件)
2.具體管理要求：及時辦理備件交接，及時克服檢查中發(fā)現(xiàn)的設(shè)備缺點。
審核意見
2023醫(yī)院內(nèi)部控制風險評估報告 5
一、項目編號：云賽招字2021-378
二、項目名稱：玉溪市第二人民醫(yī)院內(nèi)部控制評價、風險評估和財務(wù)報告審計服務(wù)項目
三、預(yù)算金額：15.00萬元
四、中標信息
供應(yīng)商名稱：中證天通會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)云南分所
供應(yīng)商地址：云南省昆明市五華區(qū)青年路61號濱江大廈寫字樓18樓
中標金額：97000.00元(大寫：玖萬柒仟元整)
五、主要標的信息
名稱：玉溪市第二人民醫(yī)院內(nèi)部控制評價、風險評估和財務(wù)報告審計服務(wù)項目
服務(wù)范圍：醫(yī)院內(nèi)部控制評價、風險評估;編制醫(yī)院內(nèi)部控制報告;2021年度年報審計。
服務(wù)期限：自合同簽訂之日起至所有服務(wù)完成，其中2021年11月30日前須出具內(nèi)部控制評價、風險評估報告，2022年4月30日前需出具審計報告。
質(zhì)量要求：符合國家、地方及行業(yè)現(xiàn)行標準、規(guī)范的要求，滿足采購人的各項服務(wù)要求。
六、評審專家名單：郝瓊芬、許清華、矣素蓮
七、代理服務(wù)收費標準及金額：
3000.00元，由成交人在領(lǐng)取成交通知書時一次性向采購代理機構(gòu)支付。
八、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
九、其他補充事宜：無
十、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問，請按以下方式聯(lián)系。
【2023醫(yī)院內(nèi)部控制風險評估報告精選5篇】相關(guān)推薦文章:
操作風險學習心得體會范文三篇
去醫(yī)院怎么體檢【精選6篇】
眼睛的控制作文【范文3篇】
關(guān)于控制情緒的作文【范文9篇】
小區(qū)內(nèi)部道路寬度標準【精選7篇】
【本文地址：http://m.gzsthw.cn/zuowen/3097736.html】
